Preguntas Frecuentes

Situado en la pantalla principal de ZETA-A50:

1. Ingresá el precio del producto con las teclas numéricas.

2. Presioná la tecla del departamento o rubro correspondiente.

3. El producto queda registrado en el ticket.

4. Repetí los pasos 1 y 2 para cada producto adicional.

5. Presioná la tecla EFECTIVO para cerrar el ticket.

6. Seleccioná el medio de pago: Efectivo, Tarjeta o Mercado Pago.

Si el cliente necesita Factura A, antes de cargar productos presioná CLIENTE, buscá al cliente por nombre o CUIT y seleccionalo.

1. Ingresá el precio unitario del producto.

2. Presioná la tecla del departamento correspondiente.

3. Presioná la tecla X por cada unidad adicional que quieras agregar.

4. Cada vez que presionás X se suma 1 a la cantidad.

Otra Manera es la siguiente:

1. Ingreso cantidad de item + 

2. Aprieto la tecla X 

3. Ingreso el precio

4. Aprieto la tecla del departamento que corresponda

Con las teclas ITEM (flechas arriba o abajo) posicionate en el producto que querés quitar y presioná la tecla BORRAR. El producto a borrar queda con un recuadro azul en la pantalla.

Para eliminar todos los productos del ticket, presioná la tecla CANCEL o ESC/MENU

1. Con las flechas ITEM posicionate en el producto.

2. Presioná la tecla Descuento o Recargo.

3. Ingresá el valor (porcentaje o monto).

4. Con las flechas seleccioná si es por Monto o Porcentaje.

5. Seleccioná APLICAR y presioná EFECTIVO/ENTER

Presioná primero la tecla D/R Venta y después seguí el mismo procedimiento del punto anterior.

1. Presioná ESC/MENU.

2. Con la flecha para abajo buscá CAJA.

3. Presioná EFECTIVO/ENTER.

4. Seleccioná Cierre Z.

5. Presioná EFECTIVO/ENTER para confirmar.

No existe una obligación para realizar los cierres Z como lo es para los controladores fiscales.

Se pueden hacer con la periodicidad que se quiera para control interno del negocio.

⚠️ IMPORTANTE: Los informes (Financiero, Ventas por departamento, Cajeros, Horario, IVA) deben sacarse ANTES del Cierre Z. Después del cierre los totales se borran.

1. Presioná ESC/MENU.

2. Bajá hasta VENTAS y presioná EFECTIVO/ENTER.

3. En Comprobantes presioná EFECTIVO/ENTER.

4. Seleccioná el rango de fecha (Hoy, Esta semana, etc.).

5. Con la flecha derecha pasá al listado de ventas.

6. Buscá el ticket a anular y presioná EFECTIVO/ENTER.

7. Seleccioná Devolver y presioná EFECTIVO/ENTER.

8. Pasá a ACCIONES y presioná EFECTIVO/ENTER.

9. Se imprime la nota de crédito.

10. Podes ver la Nota de crédito en el listado de ventas

1. Presioná ESC/MENU.

2. Ingresá a Configuración.

3. Seleccioná WiFi.

4. Presioná Escanear para buscar redes disponibles.

5. Seleccioná la red deseada.

6. Presioná Conectar e ingresá la contraseña si la pide.

1. Verifica que en la pantalla no aparezca en rojo el icono de la impresora, si eso ocurre apreta la tecla IMPR SI/NO que esta en el teclado para activarla

2. Verificá que el papel esté bien colocado (cara térmica hacia arriba).

3. Andá a Menú → Configuración → Impresora y verificá que Imprimir comprobante físico esté activado.

4. Si la impresión sale muy tenue, andá a Menú → Configuración → Intensidad de impresión y subí el nivel.

5. Si nada funciona, reiniciá el equipo desde Menú → Salir → Reiniciar dispositivo.

1. Presioná ESC/MENU.

2. Bajá hasta CAJA y presioná EFECTIVO/ENTER.

3. Bajá hasta IVA Ventas y presioná EFECTIVO/ENTER.

4. Seleccioná el rango de fechas con las flechas (DEP 8/11). Confirmá presionando Efectivo/Enter

5. Con las mismas flecha bajá hasta GUARDAR y confirmá apretando EFECTIVO/ENTER.

6. Va a aparecer un cuadro de diálogo por si lo queres enviar por mail. Presioná EFECTIVO/ENTER para aceptar el envío por mail.

7. A continuación Ingresá la dirección de email con el teclado en pantalla.

8. Presioná OK y luego ENVIAR.

⚠️ El equipo debe tener configurada una cuenta de correo para poder enviar el mail.

Andá a Menú → Salir → Apagar dispositivo. Confirmá la acción.

⚠️ No desconectar la fuente de alimentación para apagar. Siempre usá la opción del menú para un apagado correcto.